1、发票：必须使用税务部门统一发票，并加盖发票专用章，定额发票按要求填写付款单位及开票日期。

收据：必须使用财政部门统一票据，并加盖收款单位财务专用章。

2、按要求填写报销单，多张发票要求阶梯式粘贴。粘贴单要求部门负责人签字后，先到财务处初审，再经财务负责人及院领导签字，凭证上需填写项目及专项名称。

3、凡在公务卡结算项目内的一律使用公务卡结算，公务卡结算报销时须附刷卡小票，公务卡网购火车票要注明支付日期和金额，单位之间的业务往来原则上通过转账支付，大额现金（超过1000元）支付须由财务主管院长审核批准。

4、批购买的商品，要求必须附有盖章的清单。单价在200元以上或者成批采购在1000元以上的设备和物品、材料及服务，要附有验收证明，并符合财政厅采购相关程序，金额超过5000元的，需附有合同，同一单位的采购累计5000元以上的也需附加合同。

5、公务接待须附有公务函及公务接待登记表。

6、外出开会、培训，须附经批准的出差登记表和会议（培训）通知，并按规定办理借款和报销手续，出差补助按财政厅统一要求打入个人工资卡，请提供个人工资卡姓名、开户行、卡号三项信息。

7、按照发票开出日期，超出60天不再办理报销，特殊情况须由部门主管院领导和财务主管院长审核批准。